camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620004
|
20/06/2023
|
OR - Ordinario
|
LIVIA FERNANDES PEREIRA
|
R$1,320.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620001
|
20/06/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$80.50
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620005
|
20/06/2023
|
OR - Ordinario
|
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$660.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
619001
|
19/06/2023
|
OR - Ordinario
|
OLDAIR FONSECA GUERRA
|
R$3,160.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
619002
|
19/06/2023
|
OR - Ordinario
|
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
|
R$1,850.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
616001
|
16/06/2023
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
616002
|
16/06/2023
|
OR - Ordinario
|
M M DE FRANCA ACESSORIAS
|
R$3,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TRASMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E-SOCIAL, JUNTO A ESSA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
615001
|
15/06/2023
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
615002
|
15/06/2023
|
OR - Ordinario
|
USEGRAF GRAFICA E EDITORA
|
R$260.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
615003
|
15/06/2023
|
OR - Ordinario
|
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||