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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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919001
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19/09/2024
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$239.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARAMUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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918002
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18/09/2024
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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918001
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18/09/2024
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OR - Ordinario
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COMERCIAL DE MOVEIS MAIA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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916003
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16/09/2024
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OR - Ordinario
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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916001
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16/09/2024
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OR - Ordinario
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ADREILSON NUNES BORGES
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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916004
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16/09/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$84.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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916002
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16/09/2024
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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912001
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12/09/2024
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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911001
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11/09/2024
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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911002
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11/09/2024
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||