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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202003
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$12,628.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202005
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$37,720.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202006
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,549.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202007
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,875.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 11-2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202008
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02/12/2024
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$3,484.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.13-2024 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202009
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02/12/2024
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,911.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202010
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,908.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 13-2024 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129001
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29/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$24.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128001
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28/11/2024
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OR - Ordinario
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128002
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28/11/2024
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OR - Ordinario
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JUAREZ DE ALMEIDA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADO FEDERAL. | |||||