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(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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414003
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14/04/2025
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OR - Ordinario
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,370.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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414004
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14/04/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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411001
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11/04/2025
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OR - Ordinario
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VIONEIDE MESSIAS BARRETO
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R$1,270.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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410003
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10/04/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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410002
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10/04/2025
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OR - Ordinario
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 08/03/2025 E 09/04/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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410001
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10/04/2025
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OR - Ordinario
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO DIA 10/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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409001
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09/04/2025
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OR - Ordinario
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ELIZAMA NOGUEIRA GOMES
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R$355.95
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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409002
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09/04/2025
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OR - Ordinario
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS - PI, NO DIA 09/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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409003
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09/04/2025
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OR - Ordinario
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 09/04/2025 E 14/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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404001
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04/04/2025
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OR - Ordinario
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IMPRENSA NACIONAL
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R$1,167.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL | |||||