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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701002
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01/07/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$2,262.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701003
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01/07/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$35,261.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701004
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01/07/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$8,970.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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701005
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01/07/2022
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OR - Ordinario
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,172.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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701006
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01/07/2022
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OR - Ordinario
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KBS CONTABILIDADE
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||