camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
811002
|
11/08/2022
|
OR - Ordinario
|
OLDAIR FONSECA GUERRA
|
R$2,700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
811003
|
11/08/2022
|
OR - Ordinario
|
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
811001
|
11/08/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
808001
|
08/08/2022
|
OR - Ordinario
|
ARMAZEM PARAIBA
|
R$2,119.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805001
|
05/08/2022
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805002
|
05/08/2022
|
OR - Ordinario
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805003
|
05/08/2022
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
804001
|
04/08/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
803001
|
03/08/2022
|
OR - Ordinario
|
FONSECA & SOUSA LTDA
|
R$854.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801002
|
01/08/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,696.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||