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(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1101006
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$8,601.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1101005
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$426.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1101003
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01/11/2022
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$35,261.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1031001
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31/10/2022
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OR - Ordinario
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO A CODEVASP. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1031002
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31/10/2022
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1031003
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31/10/2022
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1025002
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25/10/2022
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OR - Ordinario
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1025001
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25/10/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$33.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1025003
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25/10/2022
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OR - Ordinario
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$39.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1021002
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||