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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120011
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, INCLUINDO SISTEMA INTEGRADO CONTRACHEQUES ONLINE DE OUVIDORIA, INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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120008
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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HUDSON COELHO ROSAL
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R$139.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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120009
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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MARCELA TAVARES SOUZA ARAUJO
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R$2,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM TROCA DE COMPRESSO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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120010
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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120012
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$125.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120013
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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BANCO SICOOB PI
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R$306.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119001
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19/01/2023
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OR - Ordinario
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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118001
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18/01/2023
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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116001
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16/01/2023
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNÍCIPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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116002
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16/01/2023
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OR - Ordinario
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COMERCIAL DE MOVEIS MAIA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DUAS PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||